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索引号 GZ000001/2019-00418 发文字号
发布机构 荔波县佳荣镇 生成日期 2019-04-16 09:10:00
是否原创 原创 公开时限
所属主题 财政 是否有效 有效
荔波县佳荣镇2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

 

 

目 

 

一、荔波县佳荣镇人民政府概况2

(一)部门主要职能2

(二)部门预算部门构成3

(三)部门人员构成3

二、荔波县佳荣镇人民政府2019年度部门预算公开报表(见附表)

三、荔波县佳荣镇人民政府部门预算安排说明3

(一)部门收支总体情况3

(二)部门收入总体情况4

(三)部门支出总体情况4

(二)财政拨款收支总体情况5

(五)一般公共预算支出情况5

(六)一般公共预算基本支出情况6

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况7

(八)政府性基金预算支出情况7

四、其他重要事项说明8

(一)机关运行经费说明8

(二)政府采购情况8

(三)国有资产占有使用情况8

(四)项目支出安排情况说明8

(五)名词解释8


一、荔波县佳荣镇人民政府概况

(一)部门主要职能。

1)促进经济发展,增加农民收入把经济工作的着力点放在营造良好的城镇发展环境、扶持典型和示范引导上来,提高城镇经济发展的质量和水平。积极探索发展农村经济的有效形式,做好农村发展规划,发展农民专业合作组织,推动产业结构调整。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设,落实强农惠农措施,着力解决群众生产生活中的突出问题,切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权,不干预农民和企业的生产发展和合法经营活动。

2)强化公共服务,着力改善民生加强城镇居民最急需的生活基础设施建设,完善城镇公共服务。充分利用和整合农村资源,为城镇居民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、农村低保、社会救助、社会管理等方面的服务,管好用好国家转移到农村的各项资金,为农村提供必要的社会保障。形成立体多方位的服务体系。

3)加强社会管理,维护农村稳定创新工作机制,推行政务公开,拓宽服务渠道,改进服务方式。通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式,方便群众办事。推进依法行政,严格依法履行职责。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,妥善处置突发性、群体性事件,及时化解农村各种利益矛盾和纠纷,保障人民生命财产安全,确保农村社会稳定。4)推进基层民主,促进农村和谐加强农村基层组织和党员干部队伍建设,改进思想观念和工作作风,提高执政能力和服务能力。完善各项管理制度,建立健全科学的政绩评价标准和考核体系。发展基层民主,建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民自治,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能,促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。

(二)部门预算部门构成。

佳荣镇人民政府部门预算部门构成主要有佳荣镇党委、政府、人大、佳荣镇党政人大办公室、佳荣镇财政分局、佳荣镇计生办、佳荣镇林业站、佳荣镇农业站、佳荣镇水利站、佳荣镇文化站、佳荣镇安监站、佳荣镇扶贫站、佳荣镇村镇建设中心、佳荣镇扶贫工作站、佳荣镇水维综合服务中心。

(三)部门人员构成。

部门人员构成情况:总编制人数97人,在职实有人数87个,其中:行政编制数44个,实有人数37个;事业编制数53个,实有人数50个退休人员16个。

二、荔波县佳荣镇人民政府2019年度部门预算公开报表(见附表)

三、荔波县佳荣镇人民政府部门预算安排说明

(一)部门收支总体情况。

1.部门收支预算总表2019年初预算总收入合计28739216.1元,其中一般公共财政预算拨款收入28722416.1政府性基金预算收入16800.00元;年初预算总支出合计28739216.1元,其中一般公共财政预算拨款支出28722416.1政府性基金预算支出16800.00元,具体情况附表预算公开表1

2.申博,sunbet,申博手机版:佳荣镇2019年收支总体情况说明2019年初预算拨款收入总额28739216.1元,其中一般公共预算拨款收入为28722416.1元,占收入预算总额的99.94%政府性基金预算收入16800.00元,占收入预算总额的0.06%。预算拨款支出28739216.1元,其中:一般公共预算拨款支出为28722416.1元,占支出预算总额的99.94%政府性基金预算收入16800.00元,占收入预算总额的0.06%

(二)部门收入总体情况。

1.部门收入总表2019年年初预算拨款收入总额为28739216.1元,其中:一般公共预算拨款收入为28722416.1,政府性基金预算收入16800.00元。具体情况附表预算公开表2

2.申博,sunbet,申博手机版:佳荣镇2019年收入总体情况说明2019年年初预算拨款收入总额为28739216.1元,其中:一般公共预算拨款收入为28722416.1元,占收入预算总额的100%政府性基金预算收入16800.00元,占收入预算总额的0.06%。

(三)部门支出总体情况。

1.部门支出总表。2019年公共财政预算拨款支出28739216.1元。具体情况附表预算公开表3

2.申博,sunbet,申博手机版:佳荣镇2018年支出总体情况说明。2018年公共财政预算拨款支出28739216.1元,其中:基本支出为13142416.24元,占支出预算总额的45.73%项目支出15596800.00元,占支出预算总额的54.27%。基本支出包括一般公共服务支出4911692.84元,占支出预算总额的17.609%;文化体育与传媒支出206608.00元,占支出预算总额的0.72%;社会保障和就业支出1761309.00元,占支出预算总额的6.13%;卫生健康与计划生育支出394724.00元,占支出预算总额的1.37%;城乡社区支出279927.00元,占支出预算总额的0.97%;农林水支出4481297.00元,占支出预算总额的15.59%;住房保障支出859091.00元,占支出预算总额的2.99%,项目预算支出15580000.00元,占支出预算总额的54.21%政府性基金预算支出16800.00,占支出预算总额的0.06%。

(二)财政拨款收支总体情况。

1.财政拨款收支总表。2019年财政预算拨款收入28739216.1元,其中一般公共财政预算拨款支出28722416.1元,政府性基金预算拨款支出16800.00元。具体情况附表(预算公开表4)

2.申博,sunbet,申博手机版:佳荣镇2019年财政拨款收支总体情况说明。2019年财政预算拨款收入28739216.1元,其中一般公共财政预算拨款支出28722416.1元,政府性基金预算拨款支出16800.00元支出包括一般公共服务支出4911692.84元,占支出预算总额的17.609%;文化体育与传媒支出206608.00元,占支出预算总额的0.72%;社会保障和就业支出1761309.00元,占支出预算总额的6.13%;卫生健康与计划生育支出394724.00元,占支出预算总额的1.37%;城乡社区支出279927.00元,占支出预算总额的0.97%;农林水支出20061297.46.00元,占支出预算总额的69.80%;住房保障支出859091.00元,占支出预算总额的2.99%,政府性基金预算支出16800.00,占支出预算总额的0.06%。

(五)一般公共预算支出情况。

1.一般公共预算支出表。2019年一般公共财政预算拨款支出28722416.1元。具体情况附表(预算公开表5)

2.申博,sunbet,申博手机版:佳荣镇2018年一般公共预算支出情况说明。2018年一般公共财政预算拨款支出28722416.1元,其中:基本支出为13142416.1元,占支出预算总额的45.73%项目支出15580000元,占支出预算总额的54.21%。基本支出中:人大行政运行130088.88元,政府行政运行3513704.56元,政府事业运行325277.11元,财政事务运行543338.33元,群众团体事务运行83587.00元,党委行政运行315696.96元,群众文化支出206608.33元,其他人力资源和社会保障管理事务支出487463.21元,行政事业单位离退休支出1218563.52,财政对其他社会保险基金的补助支出55282.32元,卫生健康支出394723.92元,城乡社区支出279926.91元,农业事业运行支出830043.78元, 林业事业机构230670.25元,水利事业支出138802.54元,扶贫事业机构405436.89元,扶贫项目生产发展支出15580000,对村民委员会和村党支部的补助2876344.00元,灾害防治及应急管理支出247766.55元,住房保障支出859091.04元。

(六)一般公共预算基本支出情况。

1.一般公共预算基本支出表。2019年一般公共预算基本支出13142416.1元,其中机关工资福利支出8367543.94元、机关商品和服务支出1771860.16元、其他资本性支出92800元、对个人和家庭补助支出2910212.00元。具体情况附表(预算公开表6)

2.申博,sunbet,申博手机版:佳荣镇2018年一般公共预算基本支出情况说明。2019年一般公共预算基本支出13142416.1元,其中机关工资福利支出8367543.94元,占一般公共预算基本支出的63.67%,其中基本工资2306616元、工资奖金津补贴5710289.00元、社会保障缴费支出1381347.76元、住房公积金支出859091.04元、绩效工资416816.14;机关商品和服务支出1771860.16元,占一般公共预算基本支出的13.48%,包括办公经费支出555467.00元、会议费支出120000.00元、培训费支出43000.00元、公务接待费支出115000.00元、公务用车运行维护费支出170000.00元、维修(护)费支出45000.00元、其他商品和服务支出65205.00元、差旅费151000.00元、其他交通费用243000.00元;其他资本性支出92800.00元,占一般公共预算基本支出的0.71%;对个人和家庭补助支出2910212.00元,占一般公共预算基本支出的22.14%,包括离退休费支出289248.00元生活补助2610964.00元,其他对个人和家庭的补助10000.00元。

(七)一般公共预算三公经费支出情况。

1.一般公共预算“三公”经费表。2019年一般公共预算“三公”经费支出预算为285000.00元,比2018“三公”经费无增减变动。具体情况附表(预算公开表7)

2.申博,sunbet,申博手机版:佳荣镇人民政府2019年一般公共预算“三公”经费支出情况说明2019年一般公共预算“三公”经费支出预算为285000.00元,占公共财政预算比重0.99%,2018年预算数285000.00元无增减变动由于今年是脱贫攻坚各项工作重中之重的一年,下村开展入户、到县级开会、以及各项迎检增多,因此公务接待和公务用车等各项经费开支等肯定相对去年有所增长但是按照中央八项规定,应该厉行节约压缩公用经费严格管理公车使用制度和公务接待,为了各项工作正常开展,更好的完成上级目标任务,本年度的“三公”经费压缩为0增长

(八)政府性基金预算支出情况。

2019年政府性基金预算支出预算为16800.00元,政府性基金的主要用途是机关部门临聘环卫和工勤人员的生活补助。

四、其他重要事项说明

、机关运行经费说明。

佳荣镇2019年机关运行经费预算为1167593.00元,相比2018年机关运行经费预算1167593.00元,无增减变动。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、接待费、公务车运行及维护费、维修(护)费等。

、政府采购情况。

本单位2019年未安排政府采购项目

、国有资产占有使用情况。

佳荣镇2018年年末资产总额为10870252.15元,其中流动资产8855430.70元,固定资产2014821.45元。固定资产有:1.房屋,价值1079520.00元,与上年一致;2.车辆,价值544600.00元,相比年初488257.00元有所增长,原因是本年度经过国资办批复核销3辆废旧用车,2018年政府新购入一辆公务用车,已入账固定资产  3.其他固定资产价值390701.45元,与上年一致。

、项目支出安排情况说明。

本单位2019年部门总支出预算为28739216.1元,项目支出总计15596800.00元(预算部门公开表3),其中城乡社区专项环卫16800.00元,主要用于环卫和工勤人员支出,扶贫项目生产发展预算支出15580000.00元,主要是2019年乡镇扶贫项目生产发展种植养殖和基础设施等建设支出

五、名词解释

1)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

10)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

20)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

21)一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项):指其他用于民族事务方面的支出。

22)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

23)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指各部门举办的学前教育支出,如幼儿园建设。

24)文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):指群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

25)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指其他用于人力资源和社会保障管理事务的支出。

26)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

27)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):指佳荣镇开展计划生育服务支出。

28)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

29)城乡社区支出(类)城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市公用事业附加安排的支出(项):指其他用于城乡社区方面的支出。

30)农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农场、农业产业化经营组织等方面的支出。

31)农林水支出(类)林业(款)林业事业运行(项):反映林业事业单位的基本支出。

32)农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):指用于水利业业务方面的支出。

33)农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

34)农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

35)农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

36)农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

37)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映其他用于扶贫方面的支出。

38)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

39)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

 

           附件:1.佳荣镇人民政府2019年部门预算及“三公”经费预算申博,sunbet,申博手机版:样表(表1-表8).xls

                      2.佳荣镇人民政府2019年荔波县部门预算公开情况自查表.xlsx